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Para fazer uma entrada de produto de forma rápida e prática, use a chave de acesso presente no *DANFE
*Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
Por meio dela, será possível importar o XML e obter todos as informações, inclusive todos os ítens.
Com um leitor de codigo de barras, você pode digitalizar este codigo e o mesmo será copiado automaticamente.
Para começar, com o SICE.net aberto clique com o botão direito do mouse, e na opção "ENTRADA DE PRODUTOS"
Gere uma nova entrada e confirme a importação do xml.
Escolha o CFOP de entrada e clique em "Recuperar XML apartir da chave de acesso".
Insira a chave de acesso e o código de verificação ao lado.
clique no botão "Salvar XML" e aguarde o mesmo ser salvo no seu computador.
Esta janela informa o local onde o arquivo foi armazenado.
confirme a mensagem, feche a janela e clique em "ESCOLHER XML"
onde se deve escolher o arquivo que contêm o a chave de acesso como nome.
Veja que todo o ítem da nota fiscal está sendo apresentado na tabela,
isso significa que eles foi importado.
Clique em "SAIR" e antes de fechar as proximas janelas, leia atentamente as informações.
"AQUIVO IMPORTADO COM SUCESSO!"
"SE MODIFICAR VALORES, RECALCULE OS ITENS INDIVIDUALMENTE PARA MODIFICAR O CUSTO!"
"ENTRADA NR.5 DADOS PROCESSADOS COM SUCESSO!"
Ótimo, agora vamos relacionar o código de produto, com o código de fornecedor, usando o dicionário de código.
Para fazer isso, selecione o produto, pressione F2, no campo "Código Produto" digite o codigo do seu produto
ou pressione Enter para localizá-lo na tabela.
Por último, clique em cadastrar para confirmar o relacionamento.
Todos os itens da tabela devem passar por esse mesmo procedimento,
Mas esta operação é necessária uma única vez
pois em uma próxima entrada, o código do seu produto e o código de fornecedor já estarão relacionados
Caso não haja codigo relacionado,
além do dicionário de código, deve ser feito o cálculo de preço de venda, alterando o item.
Para concluir sua entrada, clique em encerrar e antes de confirmar as mensagens de encerramento, leia atentamente as informações.
Após o encerramento, você terá a opção de lançar um documento nas contas à pagar referente a esta entrada,
estando salva para sua posterior quitação.